物料的采购，必须在得到 确认后执行，包括产品的形式、颜色等，油漆采用 ，工艺制作相应的色板由业主 确认后订购。
1.采购申请
1.1由技术部门提供材料的规格型号及性能要求,并根据生产任务填写《材料请购单》，注明物资的名称、型号、规格、性能要求、需用日期、采购数量、生产任务名称及物资的质量要求等；
1.2材料采购单应由专人审核,部门主管审批后报生产副总经理批准；
2.采购信息
2.1在订购合同或协议中，应详细写明物资名称、型号规格、性能要求、订货用图样、加工要求、交货日期、单价、订购数量、计量单位等内容，明确签约双方各负的责任等内容。
2.2对于用户有特殊要求的产品，采购部门应会同技术部门、质检部门根据顾客产品合同的要求，在对外签定的合同或协议中明确，并由相关部门负责人会审后方可按公司规范执行。
2.3当公司需派人到供方处对其产品进行验证时，采购部门应在合同或协议中写明派人验证的安排及产品放行方式。
2.4 由采购部选择相应的供货商和供货信息，组织相关部门人员进行合同采购评审，主要包括：供货商信誉、质量、价格、供货时间等，并综合各项意见选择合格的供应商。
3.采购
3.1采购人员根据请购要求及仓库存货情况积极组织资源及时备料；
3.2因特殊原因代用材料，必须经工程部或技术部门和原请购部门会审，并最终报业主 确认后，然后再按采购程序办理；
3.3采购物资的质量控制
a.对供货商的选择,对其产品和资质进行审核。
b.采购物资要有注册商标、生产厂厂名、厂址、出厂日期、批次清楚、合格证或合格标记；
c.化工产品和有保存期限的物资要有产品说明、出厂日期，并保证在有效期限内；
d.包装完整、外观完好。
4.采购验证
4.1采购物资到厂后，采购人员应提供材料质量证明文件给质检部门；
4.2由质检部门按采购单或与供方签订的采购合同，根据各类产品的《产品实现和监视测量程序》中进厂物资的检验规定进行检验；
4.3当某些物资需进行复验，而公司无检验、试验手段时，由质检部门负责委托 外单位进行；
4.4对检验不合格的物资，应作出明显标记，严格隔离，由采购人员负责办理退货。
5.合格材料的入库
5.1合格材料进库必须填写《收料单》，当数量不符时应按实际数量签收，并向采购人员提出反馈意见；《收料单》必须写明材料来源、发票号码或送货单号码、名称、型号规格、计量单位、数量、单价、金额等内容，检验员加盖检验章，仓库管理员签收；
5.2材料仓库建立物资数量帐，材料仓库内的一切物资应输入电脑库内，以便有关部门可随时查核，财务部设置材料明细帐；
5.3对于外协单位已加工好的物资进厂，经检验合格后，仓库管理员需填写《委托加工材料收料单》，由检验员加盖检验章，仓库管理员点数并签收，入库；
5.4属直接发入车间的物资，由生产部门组织车间管理员点数、签收。